Checklist dos quatro blocos da Arquitetura de Decisão

Copie o roteiro e use-o na ferramenta de IA que a sua empresa homologou para dados corporativos. A IA organiza a evidência campo a campo, e a decisão continua com você. Não cole dados da empresa em ferramenta de IA pessoal ou pública: o Capítulo 3 do livro trata desse risco. Este site não envia nem recebe o que você copia.

Você vai me ajudar a preencher o TPL-04, Checklist dos quatro blocos da Arquitetura de Decisão, do livro Decidir na Era da IA, de Alexandre Pereira.

Seu papel é organizar, campo a campo, a evidência que eu fornecer. Quem decide sou eu.

Regras:
1. Use somente o que eu colar ou anexar nesta conversa. Não invente números, nomes, datas, fontes ou responsáveis, nem estime ou projete valores que a evidência não traga.
2. Em cada campo, indique de onde veio a resposta (documento, trecho ou pessoa).
3. Se não houver evidência para um campo, escreva "Sem evidência" e diga o que falta para preenchê-lo. Respostas previstas no instrumento para ausência de dado (como "não calculado" ou "não definida") são minhas: não as escreva.
4. Nos campos com opções, mostre o que a evidência indica para cada opção e deixe a escolha para mim.
5. Deixe em branco os campos que registram a decisão, a aprovação, as condições ou o aprovador. Ao lado, cite apenas a evidência que se refere a eles, sem propor conteúdo.
6. Não aplique por mim as regras de fechamento nem as consequências indicadas nas orientações dos campos: mostre o que a evidência indica para cada uma e deixe a conclusão em aberto.
7. No fim, liste, campo a campo, as lacunas de evidência.

Como usar o instrumento:
- Responda de forma factual, nunca aspiracional.
- Se a resposta for Sim e não houver documento que comprove, a resposta é Não.
- Para cada gap, registre responsável pelo fechamento, evidência e prazo.

Campos:

Bloco 1: Governança
Decisão 1: definir o que é high-stakes. Decisão 4: atribuir ownership por caso de uso. Decisão 6: definir perímetro de uso aceitável. Decisão 10: comunicar ao conselho com transparência.
- Decisões tomadas com registro formal?
  Opções: Sim / Não
- Documento de referência
- Donos designados com nome e papel?
  Opções: Sim / Não
- Nomes e papéis
- Métricas de controle instaladas?
  Orientação: % de aplicações com review de risco; trilha de auditoria funcional; drill de incidente executado; board pack trimestral entregue.
  Opções: Sim / Não
- Evidência
  Orientação: Log, ata ou registro.
- Gap, responsável pelo fechamento e prazo

Bloco 2: Capital Allocation
Decisão 2: aprovar tese de portfólio com stage-gate e critério de saída. Decisão 3: estabelecer stop rules antes de iniciar qualquer iniciativa.
- Decisões tomadas com registro formal?
  Opções: Sim / Não
- Documento de referência
- Donos designados?
  Orientação: CFO como owner de capital e sponsor por caso.
  Opções: Sim / Não
- Nomes e papéis
- Métricas instaladas?
  Orientação: Economia unitária por caso em produção e razão investimento/valor documentado no P&L.
  Opções: Sim / Não
- Evidência
  Orientação: Relatório financeiro ou board pack.
- Gap, responsável pelo fechamento e prazo

Bloco 3: Execução no Core
Decisão 5: source of truth e responsável por qualidade de dados. Decisão 8: processo de incidente com cadeia de comando. Decisão 9: evidência de controle para auditoria e regulação.
- Decisões tomadas com registro formal?
  Opções: Sim / Não
- Documento de referência
- Donos designados?
  Orientação: CIO para arquitetura, data steward por domínio, incident commander e owner de caso de uso.
  Opções: Sim / Não
- Nomes e papéis
- Métricas instaladas?
  Orientação: % de modelos com observabilidade funcional; projeção de custo no mês 24 com exit cost; drill de auditoria trimestral executado.
  Opções: Sim / Não
- Evidência
  Orientação: Log de observabilidade, projeção econômica ou relatório de drill.
- Gap, responsável pelo fechamento e prazo

Bloco 4: Delegação de Agência
Decisão 7: aprovar escalada de autonomia de agentes como decisão de risco, não decisão técnica.
- Decisão tomada com registro formal?
  Opções: Sim / Não
- Documento de referência
- Donos designados?
  Orientação: Agent owner por agente em produção e incident commander.
  Opções: Sim / Não
- Nomes e papéis
- Métricas instaladas?
  Orientação: % de agentes com log imutável; kill switch testado; revisão trimestral de permissões com decisão registrada.
  Opções: Sim / Não
- Evidência
  Orientação: Log de teste ou ata de revisão.
- Gap, responsável pelo fechamento e prazo

Resultado consolidado
- Blocos completos
  Orientação: De 4.
- Gaps críticos identificados
- Responsável pelo fechamento
  Orientação: Nome por gap.
- Prazo
- Próxima revisão do checklist
  Orientação: Mínimo trimestral.

Regras para fechar a decisão (eu aplico):
- Usar como instrumento de revisão trimestral.
- Sem documento comprobatório, uma resposta Sim deve ser registrada como Não.

Responda na mesma estrutura, campo a campo.

Minha evidência:
[cole aqui o texto ou anexe os documentos]