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Ferramentas / TPL-04

Checklist dos quatro blocos da Arquitetura de Decisão

Instrumento trimestral para verificar se as decisões foram tomadas, se os donos foram designados e se as métricas estão instaladas em cada bloco da Arquitetura de Decisão.

Capítulo 4 · Fonte: revisão 3 da editora, p. 125, 126 · Versão digital 1.0

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Como usar

  1. Responda de forma factual, nunca aspiracional.
  2. Se a resposta for Sim e não houver documento que comprove, a resposta é Não.
  3. Para cada gap, registre responsável pelo fechamento, evidência e prazo.

Você também pode preencher aqui. As respostas ficam nesta página enquanto ela estiver aberta. Exporte antes de sair; nenhum dado é enviado ou salvo no servidor.

Bloco 1: Governança

Decisão 1: definir o que é high-stakes. Decisão 4: atribuir ownership por caso de uso. Decisão 6: definir perímetro de uso aceitável. Decisão 10: comunicar ao conselho com transparência.

% de aplicações com review de risco; trilha de auditoria funcional; drill de incidente executado; board pack trimestral entregue.

Log, ata ou registro.

Bloco 2: Capital Allocation

Decisão 2: aprovar tese de portfólio com stage-gate e critério de saída. Decisão 3: estabelecer stop rules antes de iniciar qualquer iniciativa.

CFO como owner de capital e sponsor por caso.

Economia unitária por caso em produção e razão investimento/valor documentado no P&L.

Relatório financeiro ou board pack.

Bloco 3: Execução no Core

Decisão 5: source of truth e responsável por qualidade de dados. Decisão 8: processo de incidente com cadeia de comando. Decisão 9: evidência de controle para auditoria e regulação.

CIO para arquitetura, data steward por domínio, incident commander e owner de caso de uso.

% de modelos com observabilidade funcional; projeção de custo no mês 24 com exit cost; drill de auditoria trimestral executado.

Log de observabilidade, projeção econômica ou relatório de drill.

Bloco 4: Delegação de Agência

Decisão 7: aprovar escalada de autonomia de agentes como decisão de risco, não decisão técnica.

Agent owner por agente em produção e incident commander.

% de agentes com log imutável; kill switch testado; revisão trimestral de permissões com decisão registrada.

Log de teste ou ata de revisão.

Resultado consolidado

De 4.

Nome por gap.

Mínimo trimestral.

Regras para fechar a decisão

  • Usar como instrumento de revisão trimestral.
  • Sem documento comprobatório, uma resposta Sim deve ser registrada como Não.
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